Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013113
Monto de la Factura
₲ 47.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114059
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.171.636
Retención DNCP
₲ 169.273
Retención IVA
₲ 1.295.455
Retención Renta
₲ 863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-110900
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.171.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.171.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social