Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 499.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.360.149
Retención DNCP
₲ 1.781.328
Retención IVA
₲ 13.632.614
Retención Renta
₲ 9.088.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CONSULTOR CONSTRUCTOR COMERCIAL / G 3 C INGENIERIA S.R.L.
RUC
80029671-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-117354
Monto Contrato
₲ 999.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.720.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.720.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PLC PARA EL AREA DE MECATRONICA Y SOLDADURA DEL CPP - PJ SAN LORENZO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional