Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019691
Monto de la Factura
₲ 1.507.604.210
Nro. Solicitud de Transferencia
78298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.704.193
Retención DNCP
₲ 5.372.553
Retención IVA
₲ 41.116.478
Retención Renta
₲ 27.410.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
93/15
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-117030
Monto Contrato
₲ 2.734.505.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.464.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.464.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional