Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018082
Monto de la Factura
₲ 376.901.052
Nro. Solicitud de Transferencia
54145
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.426.048
Retención DNCP
₲ 1.343.138
Retención IVA
₲ 10.279.120
Retención Renta
₲ 6.852.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
93/15
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-117030
Monto Contrato
₲ 2.734.505.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.600.464.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.600.464.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONTAJE DE TALLER DE ELECTRICIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONAL SAN PEDRO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional