Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 863.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108603
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.697.309
Retención DNCP
₲ 3.075.418
Retención IVA
₲ 23.536.364
Retención Renta
₲ 15.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-109154
Monto Contrato
₲ 863.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.697.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.697.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional