Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025981
Monto de la Factura
₲ 340.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.255.273
Retención DNCP
₲ 1.199.273
Retención IVA
₲ 9.272.727
Retención Renta
₲ 9.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23028-19-177391
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.582.437.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.582.437.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS VARIOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial