Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002619
Monto de la Factura
₲ 73.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.495.394
Retención DNCP
₲ 260.242
Retención IVA
₲ 2.012.182
Retención Renta
₲ 2.012.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LPN 08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-163084
Monto Contrato
₲ 480.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.956.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.331.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal