Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003809
Monto de la Factura
₲ 21.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.636.262
Retención DNCP
₲ 75.738
Retención IVA
₲ 585.600
Retención Renta
₲ 585.600
Multa
₲ 8.588.800
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-164565
Monto Contrato
₲ 1.235.982.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.399.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.940.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal