Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003784
Monto de la Factura
₲ 10.970.855
Nro. Solicitud de Transferencia
36098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.565.788
Retención DNCP
₲ 38.697
Retención IVA
₲ 299.205
Retención Renta
₲ 299.205
Multa
₲ 767.960
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LPN 05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-164565
Monto Contrato
₲ 1.235.982.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.399.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.940.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal