Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 134.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187337
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.689.218
Retención DNCP
₲ 474.418
Retención IVA
₲ 3.668.182
Retención Renta
₲ 3.668.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LPN 09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165228
Monto Contrato
₲ 588.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.761.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.681.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal