Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31769
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
LPN 09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165228
Monto Contrato
₲ 588.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.761.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.681.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal