Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010849
Monto de la Factura
₲ 540.866.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161828
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.456.436
Retención DNCP
₲ 1.907.782
Retención IVA
₲ 14.750.891
Retención Renta
₲ 14.750.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN SBE 07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-162498
Monto Contrato
₲ 730.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.250.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.214.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal