Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017615
Monto de la Factura
₲ 10.105.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187988
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.838
Retención DNCP
₲ 35.881
Retención IVA
₲ 257.351
Retención Renta
₲ 277.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169141
Monto Contrato
₲ 885.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.940.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.940.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4