Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015371
Monto de la Factura
₲ 61.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98073
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.637.029
Retención DNCP
₲ 227.257
Retención IVA
₲ 878.571
Retención Renta
₲ 1.757.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169141
Monto Contrato
₲ 885.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.940.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.940.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4