Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016083
Monto de la Factura
₲ 72.250.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115920
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.583.092
Retención DNCP
₲ 262.547
Retención IVA
₲ 1.375.152
Retención Renta
₲ 2.030.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168616
Monto Contrato
₲ 480.223.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.723.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.723.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3