Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 12.986.180
Nro. Solicitud de Transferencia
114182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.360.070
Retención DNCP
₲ 47.673
Retención IVA
₲ 209.835
Retención Renta
₲ 368.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
169/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185746
Monto Contrato
₲ 1.207.719.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.095.791.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.791.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5