Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012073
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82933
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.291
Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-171422
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.855.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.855.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Grand Caravan - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4