Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012643
Monto de la Factura
₲ 112.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.249.396
Retención DNCP
₲ 397.876
Retención IVA
₲ 3.076.364
Retención Renta
₲ 3.076.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-171422
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.855.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.855.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Grand Caravan - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4