Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013633
Monto de la Factura
₲ 174.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31473
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.951.861
Retención DNCP
₲ 613.957
Retención IVA
₲ 4.747.091
Retención Renta
₲ 4.747.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-171422
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.412.855.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.855.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de mantenimiento y Reparacion de Aeronaves Grand Caravan - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4