Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012472
Monto de la Factura
₲ 143.917.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.559.535
Retención DNCP
₲ 507.635
Retención IVA
₲ 3.925.015
Retención Renta
₲ 3.925.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173894
Monto Contrato
₲ 235.121.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.467.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.467.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4