Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012555
Monto de la Factura
₲ 10.258.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132052
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.663.044
Retención DNCP
₲ 36.186
Retención IVA
₲ 279.785
Retención Renta
₲ 279.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-173894
Monto Contrato
₲ 235.121.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.467.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.467.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES AERONÁUTICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4