Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 24.823.957
Nro. Solicitud de Transferencia
131917
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.544.490
Retención DNCP
₲ 89.925
Retención IVA
₲ 494.248
Retención Renta
₲ 695.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170553
Monto Contrato
₲ 467.351.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.936.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.936.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2