Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 36.835.030
Nro. Solicitud de Transferencia
84476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.829.810
Retención DNCP
₲ 131.879
Retención IVA
₲ 853.656
Retención Renta
₲ 1.019.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170553
Monto Contrato
₲ 467.351.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.936.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.936.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2