Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 2.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.557
Retención DNCP
₲ 8.797
Retención IVA
₲ 55.773
Retención Renta
₲ 66.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-170553
Monto Contrato
₲ 467.351.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.936.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.936.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2