Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 34.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.534.168
Retención DNCP
₲ 121.832
Retención IVA
₲ 942.000
Retención Renta
₲ 942.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168589
Monto Contrato
₲ 207.882.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.117.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.117.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5