Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 13.050.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.292.904
Retención DNCP
₲ 46.034
Retención IVA
₲ 355.931
Retención Renta
₲ 355.931
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168589
Monto Contrato
₲ 207.882.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.117.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.117.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5