Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059016
Monto de la Factura
₲ 778.448
Nro. Solicitud de Transferencia
190248
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.521
Retención DNCP
₲ 2.927
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168617
Monto Contrato
₲ 150.172.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.143.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.143.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3