Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 282.362.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115156
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.964.845
Retención DNCP
₲ 995.969
Retención IVA
₲ 7.700.793
Retención Renta
₲ 7.700.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-178331
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.637.396.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.637.396.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MOTORES CASA 212
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1