Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 560.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146701
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.479.273
Retención DNCP
₲ 1.975.273
Retención IVA
₲ 15.272.727
Retención Renta
₲ 15.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-178331
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.637.396.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.637.396.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368735
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MOTORES CASA 212
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1