Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040947
Monto de la Factura
₲ 228.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.531.798
Retención DNCP
₲ 807.110
Retención IVA
₲ 6.240.546
Retención Renta
₲ 6.240.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172738
Monto Contrato
₲ 1.182.317.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.089.899.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.089.899.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3