Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007557
Monto de la Factura
₲ 101.856.660
Nro. Solicitud de Transferencia
6484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.114.990
Retención DNCP
₲ 376.385
Retención IVA
₲ 1.455.095
Retención Renta
₲ 2.910.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
155/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184334
Monto Contrato
₲ 7.316.035.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.678.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.974.678.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5