Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021768
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172925
Monto Contrato
₲ 462.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.709.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.709.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2