Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002977
Monto de la Factura
₲ 2.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.441
Retención DNCP
₲ 9.813
Retención IVA
₲ 75.873
Retención Renta
₲ 75.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182998
Monto Contrato
₲ 335.361.779
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.507.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.507.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2