Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002887
Monto de la Factura
₲ 4.317.900
Nro. Solicitud de Transferencia
133405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.067.148
Retención DNCP
₲ 15.230
Retención IVA
₲ 117.761
Retención Renta
₲ 117.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182998
Monto Contrato
₲ 335.361.779
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.507.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.507.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2