Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 2.748.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162810
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.589.263.880
Retención DNCP
₲ 9.696.120
Retención IVA
₲ 74.970.000
Retención Renta
₲ 74.970.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHNSTEK LATAM S.A.
RUC
80088531-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-175902
Monto Contrato
₲ 2.748.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.589.263.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.589.263.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1