Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002479
Monto de la Factura
₲ 103.540.762
Nro. Solicitud de Transferencia
146315
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.199.846
Retención DNCP
₲ 382.608
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.958.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
159/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185748
Monto Contrato
₲ 2.525.502.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.712.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.712.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5