Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0014722
Monto de la Factura
₲ 226.033.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.511.102
Retención DNCP
₲ 835.248
Retención IVA
₲ 3.229.050
Retención Renta
₲ 6.458.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-178038
Monto Contrato
₲ 1.326.227.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.488.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.488.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5