Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012909
Monto de la Factura
₲ 306.770.520
Nro. Solicitud de Transferencia
134469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.489.622
Retención DNCP
₲ 1.133.590
Retención IVA
₲ 4.382.436
Retención Renta
₲ 8.764.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-178038
Monto Contrato
₲ 1.326.227.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.488.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.264.488.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases Medicinales Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5