Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 42.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.834.254
Retención DNCP
₲ 158.260
Retención IVA
₲ 611.829
Retención Renta
₲ 1.223.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184830
Monto Contrato
₲ 801.143.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.408.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.408.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2