Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004691
Monto de la Factura
₲ 2.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.531.901
Retención DNCP
₲ 9.481
Retención IVA
₲ 73.309
Retención Renta
₲ 73.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184830
Monto Contrato
₲ 801.143.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.408.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.408.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2