Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 7.408.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.787
Retención DNCP
₲ 27.029
Retención IVA
₲ 132.699
Retención Renta
₲ 208.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184830
Monto Contrato
₲ 801.143.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.408.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.408.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - Plurianual (Ad Referéndum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2