Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 78.767.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.100.685
Retención DNCP
₲ 291.065
Retención IVA
₲ 1.125.250
Retención Renta
₲ 2.250.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169441
Monto Contrato
₲ 814.836.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.976.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.976.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2