Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003624
Monto de la Factura
₲ 22.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115073
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.657.563
Retención DNCP
₲ 83.937
Retención IVA
₲ 324.500
Retención Renta
₲ 649.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169441
Monto Contrato
₲ 814.836.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.976.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.976.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2