Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 29.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.598.661
Retención DNCP
₲ 110.839
Retención IVA
₲ 428.500
Retención Renta
₲ 857.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169441
Monto Contrato
₲ 814.836.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.976.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.976.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2