Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Monto de la Factura
₲ 71.557.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.226.328
Retención DNCP
₲ 264.422
Retención IVA
₲ 1.022.250
Retención Renta
₲ 2.044.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169441
Monto Contrato
₲ 814.836.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.976.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.976.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2