Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003597
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169143
Monto Contrato
₲ 232.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.522.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.522.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4