Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003532
Monto de la Factura
₲ 14.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64586
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.424.542
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
₲ 201.143
Retención Renta
₲ 402.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169143
Monto Contrato
₲ 232.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.522.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.522.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4