Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Monto de la Factura
₲ 1.770.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.855
Retención DNCP
₲ 6.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169494
Monto Contrato
₲ 20.753.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.674.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.674.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4