Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000572
Monto de la Factura
₲ 1.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82778
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.661
Retención DNCP
₲ 6.339
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169494
Monto Contrato
₲ 20.753.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.674.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.674.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4