Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003010
Monto de la Factura
₲ 24.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.430.441
Retención DNCP
₲ 87.741
Retención IVA
₲ 678.409
Retención Renta
₲ 678.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168588
Monto Contrato
₲ 376.257.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.584.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.584.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5